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中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会2017年度部门决算

发布日期:2018-09-30   
目  录
 
第一部分  三门峡市政协概况 
一、部门机构设置、职能
二、人员构成情况
第二部分  2017年度部门决算表 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表 
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2017年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
八、预算绩效情况说明 
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明 
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分  三门峡市政协概况
    一、部门机构设置、职能
    市政协机关设正县级办事机构1个:市政协办公室;设专门委员会7个:提案委员会、经济科技委员会、文教体卫委员会、港澳台侨民族宗教委员会、学习文史资料委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会;设机关党委;县级政协和委员联络室。
    1、办公室:负责市政协信息工作,负责机关文件及文字材料的制发工作,负责文电、文件的转送、办理、保管和存档工作,负责接待和来访工作,负责督促检查工作,承担市政协全会、常委会、主席会议的会务工作,负责机关的行政事务和后勤保障工作,负责机关离退休干部的管理工作,承办领导交办的其他工作。
    2、提案委员会:贯彻执行常委会通过的《提案工作条例》;负责收集和办理委员的提案;深入基层调查研究,跟踪检查督促各有关部门对提案、建议的办理和落实情况,并向常委会、全会进行报告;保持与有关单位及县(市、区)政协的经常联系,推动提案工作的开展。
    3、经济科技委员会:负责组织所联系界别委员开展各类活动,充分发挥人民政协人才库、智囊团的作用;搞好调查研究,对我市改革、发展、稳定的重大决策、发展战略积极提出意见和建议;加强同县(市、区)政协工作的联系,积极协助和支持他们开展工作。
    4、文教体卫委员会:围绕我市两个文明建设的重大问题,组织委员开展经常性的调查、视察和各种形式的活动,提出意见和建议,供市委、政府和有关部门参考;加强与政府对口单位的联系,促进工作的顺利开展。
    5、港澳台侨民族宗教委员会:广泛宣传“一国两制”和平统一祖国的方针政策;负责组织民主党派、民族宗教、工商联、归侨侨眷、台属、台胞等界别开展有关统战联谊活动;围绕祖国统一联谊工作进行调研,提出意见和建议,督促、推动有关部门落实“三胞”及其眷属和起义投诚人员的有关政策;组织对我市旅游资源开发利用进行调查研究,促进我市旅游业发展;会同有关部门做好“三胞”来我市探亲、访友、观光等接待工作;团结、联系“三胞”的联络交谊工作;鼓励和扶持“三胞”眷属在各自的岗位上努力工作,为“三引进”牵线搭桥。
    6、学习文史资料委员会:加强委员和各界人士的政治学习,努力提高思想政治水平;推动委员学习业务知识,不断提高为经济建设服务的才能;深入调查研究,经常检查学习情况,掌握委员思想动态,不断总结经验,并加以推广。负责《三门峡文史资料》的征集、研究、编印、发行工作;做好同外地市文史资料的交流工作;做好对重点史料抢救工作。负责图书资料、文史资料的管理和阅览工作;负责政协志的编纂工作。
    7、社会和法制委员会:宣传、贯彻法律、法规,帮助委员了解法制建设情况;广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对法制建设方面的意见;组织委员就法制建设方面的问题进行调研,提出意见和建议;加强与市委政法委、综治办、公检法司及工会、共青团、妇联等有关人民团体和县(市、区)政协等就社会和法制建设方面的联系,沟通情况,交流经验,推进工作;定期组织委员对党政机关及其工作人员的廉政、勤政建设进行视察或调查,发现问题,总结经验,促进反腐倡廉工作的深入开展。
    8、人口资源环境委员会:根据《政协章程》要求,以及政协全体会议、常委会议、主席会议提出的相关任务,联系有关部门和社会团体,组织委员围绕全市人口计划生育、资源、环境等方面的重大问题开展调研视察,向市委、市政府提供决策参考意见和建议。根据工作需要,组织召开委员座谈会,收集、反映所联系委员提出的意见、建议,撰写和督办相关提案,反映社情民意。
    9、机关党委:负责市政协机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。
    10、县级政协和委员联络室:负责联系指导县(市、区)政协相关工作;负责市政协委员和驻峡省政协委员日常联络管理工作。
三门峡市政协有二级预算单位0个。
本决算为汇总决算,纳入三门峡市政协2017年度部门决算编制范围的单位包括:三门峡市政协。
    二、人员构成情况 
    市政协机关共有编制42人,其中:行政编制28人(含单列编制4人),事业编制14人;在职职工51人(其中5位主席、副主席未占编,9位秘书长、副秘书长、委员会主任未占编),离退休人员35人。
第二部分  2017年度部门决算表 
第三部分2017年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    三门峡市政协2017年收入总计1071.59万元,支出总计1029.62万元。与2016年相比,收入总计增加251.38万元,增幅30.64%;支出总计增加220.66万元,增幅27.27%。主要原因一是正常晋级晋档、工资调标和津补贴支出等人员经费的增加。补缴了2014年10月至2016年10月期间的养老保险金和职业年金;二是2017年是换届选举之年,新选举委员较多,机关会议费、培训费等增加;三是2017年新购一辆公务用车,车辆购置费增加。油价上浮,车辆运行费相应增加;四是机关加大脱贫攻坚定点帮扶村和精神文明创建帮扶村等帮扶力度。
    二、收入决算情况说明
    2017年度收入合计1,071.59万元,其中:财政拨款收入1,071.25万元,占99.97%;其他收入0.34万元,占0.03%。
    三、支出决算情况说明
    2017年度支出合计1,029.62万元,其中:基本支出926.3万元,占89.96%;项目支出103.32万元,占10.03%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年财政拨款收入1,071.25万元,支出1027.64万元。与2016年相比,财政拨款收入增加253.84万元,增长31.05%;支出增加219.11万元,增长27.10%。主要原因一是正常晋级晋档、工资调标和津补贴支出等人员经费的增加。补缴了2014年10月至2016年10月期间的养老保险金和职业年金;二是2017年是换届选举之年,新选举委员较多,机关会议费、培训费等增加;三是2017年新购一辆公务用车,车辆购置费增加。油价上浮,车辆运行费相应增加;四是机关加大脱贫攻坚定点帮扶村和精神文明创建帮扶村等帮扶力度。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)总体情况
    2017年一般公共预算财政拨款支出1,027.64万元,占支出合计的99.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加219.11万元,增长27.10%。主要原因一是正常晋级晋档、工资调标和津补贴支出等人员经费的增加。补缴了2014年10月至2016年10月期间的养老保险金和职业年金;二是2017年是换届选举之年,新选举委员较多,机关会议费、培训费等增加;三是2017年新购一辆公务用车,车辆购置费增加。油价上浮,车辆运行费相应增加;四是机关加大脱贫攻坚定点帮扶村和精神文明创建帮扶村等帮扶力度。
    (二)结构情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出1,027.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出837.09万元,占81.47%;社会保障和就业(类)支出129.94万元,占12.64%;医疗卫生和计划生育(类)支出27.77万元,占2.70%;农林水(类)支出4.77万元,占0.46%;住房保障(类)支出28.07万元,占2.73%。
    (三)具体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为816.51万元,支出决算为1,027.64万元,完成年初预算的125.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:
    1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为407.46万元,支出决算为536.83万元,完成年初预算的131.75%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因一是正常晋级晋档、工资调标和津补贴支出等人员经费的增加;二是补缴了2014年10月至2016年10月期间的养老保险金和职业年金。
    2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为85万元,支出决算为103.32万元,完成年初预算的121.55%。决算数大于预算数的主要原因是2017年新购一辆公务用车。
    3、 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为60万元,支出决算为48.68万元,完成年初预算的81.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出统筹使用了以前年度财政拨款结转资金。
    4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为50万元,支出决算为82.10万元,完成年初预算的164.20%。决算数大于预算数的主要原因是机关外出调研考察增加,加之油价上浮,差旅费、车辆费用等增加。
    5、一般公共服务(类)财政事务(款)参政议政(项)。年初预算为50万元,支出决算为65.08万元,完成年初预算的130.16%。决算数大于预算数的主要原因:一是帮扶脱贫攻坚定点帮扶村和精神文明创建帮扶村建设;二是2017年是三门峡市政协换届之年(七届一次),新选举委员较多,年底对全体委员进行了培训。
    6、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是补发1名离休干部2016年下半年自雇费补贴。
    7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为42.28万元,支出决算为66.82万元,完成年初预算的158.04%。决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员健康休养费。
    8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为55.99万元,支出决算为49.75万元,完成年初预算的88.85。决算数小于预算数的主要原因一是计算养老保险缴费的工资基数(2016年全年工资的平均数)和预算中计算养老保险缴费的基数(按2016年底新调标工资)不同;二是2017年有3人退休。
    9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.37万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员过世。
    10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为32.19万元,支出决算为27.77万元,完成年初预算的86.27%。决算数小于预算数的主要原因:一是计算医保金的工资基数(2016年全年工资的平均数)和预算中计算医保金的基数(按2016年底新调标工资)不同;二是2017年有3人退休。
    11、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是驻村扶贫工作队(2人,脱贫攻坚定点帮扶村在卢氏县文峪乡吴家沟村)生活补贴和工作经费。
    12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.59万元,支出决算为28.07万元,完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因:一是计算公积金的工资基数(2016年全年工资的平均数)和预算中计算公积金的基数(按2016年底新调标工资)不同;二是2017年有3人退休。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年一般公共预算财政拨款基本支出924.32万元。 
年相比,增加115.79万元,增长14.32%。变动的主要原因:一是正常晋级晋档、工资调标和津补贴支出等人员经费的增加。补缴了2014年10月至2016年10月期间的养老保险金和职业年金;二是2017年是换届选举之年,新选举委员较多,机关会议费、培训费等增加;三是2017年新购一辆公务用车,车辆购置费增加。油价上浮,车辆运行费相应增加;四是机关加大脱贫攻坚定点帮扶村和精神文明创建帮扶村等帮扶力度。其中:人员经费675.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费249.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为68万元,支出决算为64.81万元,完成预算的95.31%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.27万元,占8.13%,完成预算的87.83%;公务用车购置及运行费支出决算58.86万元,占90.82%,完成预算的96.49%;公务接待费支出决算0.67万元,占1.05%,完成预算的67%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出5.27万元。全年安排中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会机关因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容为出国访问综合费用。
因公出国(境)费支出决算比2016年度略有增加,增加0.48万元增加10.02%,主要原因是出访国家及访问天数不同。
    2.公务用车购置及运行费支出58.86万元。其中:
公务用车购置支出为27.35万元,购置车辆1台,为一般公务用车。
公务用车运行支出31.51万元。主要用于会议、考察及调研等公务用车。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为12辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加36.21万元,增加159.87%,主要原因:一是购置车辆1台,车辆购置费增加;二是机关外出调研考察增加,加之油价上浮,车辆运行费用增加。
    3.公务接待费支出0.67万元。其中:
其他国内公务接待支出0.67万元,主要用于会议接待等。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.46万元,减少40.71%,主要原因是八项规定后对公务接待费厉行节约,严格把控;副厅级以上公务接待统一由市接待办负责。
中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会2017年度国内公务接待16批、来访人员166人次(不包括陪同人员)。
    八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
    暂未开展绩效管理评价工作。
    (二)项目绩效自评结果。
    暂未开展绩效管理评价工作。
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
    十、机关运行经费支出情况说明
    2017年度机关运行经费支出249.26万元,较2016年度减少51.95万元,减少17.25%。减少的主要原因是记账科目不同所致。
    十一、政府采购支出情况说明
    2017年度政府采购支出总额0万元。
    十二、国有资产占用情况说明
    2017年期末,河南省中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会共有车辆12辆,全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    十三、其他重要事项的情况说明
    无其他重要事项说明。
第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
    二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
    三、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”“事业收入” “事业单位经营收入”等以外的收入。 
    四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
    五、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
    六、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 
    七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映政协召开各类会议的支出。
    八、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察调研的支出。  
    九、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):
反映除上述项目以外的其他政协事务支出。 
    十、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):专项反映财政拨付的离休干部自雇费补贴的支出。     十一、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
    十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 
    十四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 
    十五、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映用于扶贫方面的支出。
    十六、 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    十七、 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    十八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    十九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    二十一、 三公”经费:指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    二十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                   2018年9月30日
 

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