2021年度中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会部门决算

发布日期：2022-09-30

目　　录

第一部分三门峡市政协概况
一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分三门峡市政协概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。三门峡市政协的主要职责是承担政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
（一）始终坚持政协是政治组织的属性，把思想武装作为政协履职的基础，扎实开展主题教育和理论学习活动；
（二）认真贯彻发展新理念，坚持把推进高质量发展作为资政建言的主线，组织开展协商议政和调研视察活动；
（三）坚持以党建高质量推进履职高质量，扎实履行主体责任，狠抓党风廉政建设。
二、机构设置
市政协机关设正县级办事机构2个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会7个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。
三门峡市政协没有二级预算单位。本决算为汇总决算，纳入三门峡市政协2021年度部门决算编制范围的单位包括：三门峡市政协。

第二部分 2021年度部门决算表

附件：决算公开表格

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1,520.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加151.36万元，增长11.05%。主要原因是年中追加会议经费等。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,505.87万元，其中：财政拨款收入1,502.61万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.26万元，占0.22%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,506.16万元，其中：基本支出1,439.26万元，占95.56%；项目支出66.90万元，占4.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1,502.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加148.25万元，增长10.95%。主要原因是年中追加会议经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,502.61万元，占支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.25万元，增长10.95%。主要原因是年中追加会议经费等。
（二）结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,502.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1150.61万元，占76.58%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出253.95万元，占16.90%；卫生健康（类）支出48.10万元，占3.20%；农林水（类）支出3.79万元，占0.25%；住房保障（类）支出46.16万元，占3.07%；其他支出（类）0万元，占%。
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,302.37万元，支出决算为1,502.61万元，完成年初预算的115.38%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为703.96万元，支出决算为806.77万元，完成年初预算的114.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为66.89万元，完成年初预算的98.3%，基本完成年初预算数。
3．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为203.30万元，完成年初预算的270.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响年初预算会议经费严重不足，年中追加会议经费。
4．一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。
5．一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的55.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算和支出决算差额的20.00万元财政局拨入政协会议。
6．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的15.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察组人员少，在保障工作完成的前提下厉行节约经费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为207.19万元，支出决算为167.11万元，完成年初预算的80.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费结余。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.70万元，支出决算为60.69万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算基本持平。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款））死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一位退休人员去世。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.24万元，支出决算为48.10万元，完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数基本持平。
11．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记和驻村队员工作经费和生活补助。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.28万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的99.74%，决算数与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,435.71万元。与上年度相比，增加81.35万元，增长6.00%，主要原因是公用经费中的会议费增加等。其中：人员经费1082.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费353.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算为31.69万元，完成预算的137.78%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费和公务用车运行支出超预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.24万元，完成预算的126.68%，占“三公”经费支出决算的85.96%；公务接待费支出决算4.45万元，完成预算的296.64%，占“三公”经费支出决算的14.04%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费年初预算为21.50万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的126.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆使用年限长（10辆车中有7辆车使用年限在8年以上）维修费用高。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出27.24万元。主要用于车辆保险、检车费用、车辆维修费、车辆油耗和过路费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11量（其中1辆已经调拨给三门峡市公务用车服务中心，手续在办理中）。
3.公务接待费年初预算为1.50万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的296.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2021年以前年度公务接待费，用于外地市政协来峡参加活动等。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出4.45万元。主要用于支付 2021年及以前年度公务接待费。2021年接待费2.22万元，共接待国内来访团组8个、来宾102人次（不包括陪同人员）；2021年以前年度公务接待费2.23万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
市政协认真落实《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发【2020】14号）文件要求，进行了绩效自评。开展了以下工作：召开会议，进行自评工作的统一部署；组织相关委（办）人员进行学习，制定自评方法和标准；组织座谈、查阅相关资料；依照《部门支出绩效自评表》进行合理打分；撰写部门自评报告；发现问题，并落实整改。
（二）项目绩效自评结果
根据制定的指标体系，组织相关委（办）对项目支出中的项目认真开展绩效自评。绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我单位最终项目自评得分在90分以上，评价结果为优。
附件：
1、2021年部门整体绩效自评表
2、2021年部门整体自评报告
3、2021年部门项目文史资料收集印刷费
4、2021年部门项目专项调研视察经费
5、2021年部门项目参政议政（含机关党建经费）
6、2021年部门项目派驻纪检监察组公用、业务开展经费
7、2021年部门项目政协会议费用
8、2021年部门项目固定资产购置
9、2021年部门项目委员视察（含委员阵地建设费用）

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
依据自评指标体系，通过对决算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我单位整体自评得分为95分，评价等级为“优”。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为321.05万元，支出决算353.01万元，完成年初预算的109.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议费增加等。2021年度机关运行经费支出353.01万元，较上年度增加56.11万元，增长18.90%。增加的主要原因是会议费增加等。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额15.39万元，其中：政府采购货物支出15.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.39万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆（其中1辆调拨给三门峡市公务用车服务中心，手续在办理中）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

　　打印

上一条：2022年度三门峡市政协部门预算公开
下一条：2023年度三门峡市政协部门预算公开