2023年度三门峡市政协部门预算公开

发布日期：2023-02-01

第一部分三门峡市政协概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分三门峡市政协2023年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：三门峡市政协2023年度部门预算表
一、2023年部门收支预算表
二、2023年部门收入预算表
三、2023年部门支出预算表
四、2023年财政拨款收支预算表
五、2023年一般公共预算支出预算表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年支出经济分类汇总表
八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
九、2023年政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
十二、2023年度部门预算项目绩效目标表

第一部分
三门峡市政协概况

一、主要职能
中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。三门峡市政协的主要职责是承担政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。具体工作一是坚守初心，旗帜鲜明讲政治；二是瞄准新常态重点问题建言，聚焦中心促发展；三是致力民生热点问题解决跟踪问效，精准发力为民生；四是密切党派团体合作共事，多向联动促团结。
二、机构设置
市政协机关设正县级办事机构2个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会7个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。
三门峡市政协部门预算包括市政协机关本级预算。

第二部分
三门峡市政协2023年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明
三门峡市政协2023年收入总计1604.88万元，其中：一般公共预算安排资金1604.88万元，支出总计1604.88万元，其中：一般公共预算安排支出1604.88万元。与2022年相比，收、支总计各增加353.34万元，增长28%。主要原因是对个人和家庭补助支出增加等。
  二、收入预算总体情况说明
三门峡市政协2023年收入合计1604.88万元，其中：一般公共预算资金1604.88万元，上年结转资金0万元。
  三、支出预算总体情况说明
三门峡市政协2023年支出合计1604.88万元，其中：基本支出1371.88万元，占85%；项目支出233.00万元，占15%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
三门峡市政协2023年财政拨款一般公共预算收支预算1604.88万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加353.34万元，增长28%，主要原因是对个人和家庭补助支出等。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
三门峡市政协2023年一般公共预算支出年初预算为1604.88万元。主要用于以下方面：工资福利支出865.71万元，占54%；对个人和家庭补助支出410.77万元，占25%；商品服务支出95.39万元，占6%；项目支出233.00万元，占15%，主要项目是专项调研视察经费、文史资料收集印刷、政协会议、委员视察（含委员阵地建设经费）、参政议政（含机关党建经费）、派驻纪检监察组公用业务开展经费等。
  六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.88万元。其中：人员经费1276.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费95.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  七、“三公”经费支出预算情况说明
三门峡市政协2023年“三公”经费预算为19.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.00万元，下降5%，主要原因是厉行节约。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）预算0万元，2023年初没有接到因公出国（境）相关计划安排。预算数比2022年减少0万元，下降0%。
（二）公务用车购置及运行费19万元，其中公务用车运行维护费19万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2022年减少1.00万元，下降5%，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，主要用于购置车辆，比2022年减少0万元，下降0%；
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2022年减少0万元，下降0%。
  八、政府性基金预算支出情况说明
三门峡市政协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
三门峡市政协2023年机关运行经费支出预算95.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.34万元，增长3%，主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
三门峡市政协2023年政府采购预算为6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
三门峡市政协2023年对6个预算项目进行了预算绩效目标预估，涉及资金233.00万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2022年末，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市政协2023年度部门预算表

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