2022年度中国人民政治协商会议河南省三门峡市委员会部门决算

目　　录

第一部分 三门峡市政协概况

        一、部门职责

        二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        十、机关运行经费支出情况说明

        十一、政府采购支出情况说明

        十二、国有资产占用情况说明

        十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

第一部分  三门峡市政协概况

 

        一、部门职责

        中国人民政治协商会议（简称人民政协）是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。三门峡市政协的主要职责是承担政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

    （一）始终坚持政协是政治组织的属性，把思想武装作为政协履职的基础，扎实开展主题教育和理论学习活动；

    （二）认真贯彻发展新理念，坚持把推进高质量发展作为资政建言的主线，组织开展协商议政和调研视察活动；

    （三）坚持以党建高质量推进履职高质量，扎实履行主体责任，狠抓党风廉政建设。  

        二、机构设置

        市政协机关设正县级办事机构2个：市政协办公室、县级政协和委员联络室；设专门委员会7个：提案委员会、经济科技委员会、教科卫体委员会、港澳台侨民族宗教委员会、文化和文史委员会、社会和法制委员会、人口资源环境委员会；设机关党委。

        三门峡市政协没有二级预算单位。本决算为汇总决算，纳入三门峡市政协2022年度部门决算编制范围的单位包括：三门峡市政协。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

         一、收入支出决算总体情况说明

         2022年度收、支总计均为1,250.62万元。与上年度相比，收、支总计减少270.02万元，下降17.76%。主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。

        二、收入决算情况说明

        2022年度收入合计1,236.14万元，其中：财政拨款收入1,236.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        三、支出决算情况说明

        2022年度支出合计1,236.14万元，其中：基本支出995.48万元，占80.53%；项目支出240.66万元，占19.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2022年度财政拨款收、支总计均为1,236.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少266.47万元，下降17.73%。主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）总体情况。

        2022年度一般公共预算财政拨款支出1,236.14万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少266.47万元，下降17.73%。主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。

        （二）结构情况。

        2022年度一般公共预算财政拨款支出1,236.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出924.72万元，占74.81%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出214.41万元，占17.34%；卫生健康（类）支出45.77万元，占3.70%；农林水（类）支出7.79万元，占0.63%；住房保障（类）支出43.46万元，占3.52%；其他支出（类）0万元，占%。

        （三）具体情况。

        2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,251.54万元，支出决算为1,236.14万元，完成年初预算的98.77%。其中：

        1．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为968万元，支出决算为832.36万元，完成年初预算的85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未全额拨付和部分账务年底被退回资金未列支等。

        2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为135万元，支出决算为92.36万元，完成年初预算的68.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分账务年底被退回资金未列支。

        3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为125.10万元，支出决算为139.15万元，完成年初预算的111.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革离退休人员发放退休补贴。

        4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.20万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员到龄退休。

        5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款））死亡抚恤（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中一位退休人员去世。

        6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.60万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员到龄退休。

        7．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记和驻村队员工作经费和生活补助。

        8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.70万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的93.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员到龄退休。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2022年度一般公共预算财政拨款基本支出995.48万元。其中：人员经费922.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费72.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

        七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

        九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为13.73万元，完成预算的68.64%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分账务年底被退回资金未列支。

        （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.73万元，完成预算的68.64%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

        1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

        2．公务用车购置及运行费预算为20万元，支出决算为13.73万元，完成预算的68.64%，决算数与预算数存在差异的主要原因是部分账务年底被退回资金未列支。其中：

        公务用车购置支出0万元。

        公务用车运行支出13.73万元。主要用于公务用车油费、过路费、维护费、保险费和检车费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8量。

        3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

        十、机关运行经费支出情况说明

        2022年度机关运行经费支出72.8万元，比2021年度减少280.22万元，下降79.38%。主要原因是部分账务年底被退回资金未列支和列支口径变动等。

        十一、政府采购支出情况说明

        2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同总额的0%。

        十二、国有资产占用情况说明

        2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

        十三、预算绩效情况说明

        （一）绩效管理工作开展情况。

        政协是行政部门，担负着国家行政事务职能，按照预算管理要求并结合部门业务实际设置科学合理的绩效指标，以达到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理目标。绩效指标设定为投入管理指标、产出指标和效益指标。绩效指标总分为100分，其中投入管理指标30分，产出指标25分，效益指标35分，预算执行率10分。部门严格遵守财经纪律，对照各项指标给与客观的评分，促进部门预算、绩效、业务、财务、资产等信息的互联互通，提高财政资金的使用效益，加强机关管理中的薄弱环节，形成绩效管理的良性循环，最终提升机关运行效率。

        （二）项目绩效自评结果。

        根据制定的指标体系，组织相关委（办）对项目支出中的项目认真开展绩效自评。绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。综合评价得分97.63分，其中投入管理指标30分，产出指标24.77分，效益指标32.86分，预算执行率10分。我单位6个项目自评得分在85分以上，评价结果为良及以上。机关的项目支出是专项资金，但项目不是具体的一个个项目，而是一个个具体工作，没有定量的可衡量的工作目标和工作进度，绩效评价效果及应用价值没有充分体现。投入管理指标体系中预算执行率、管理制度健全性、资产管理规范性和评价结果应用率等指标在实际工作中需要进一步强化；效益指标中需提高社会公众满意度、政协委员对机关履职平台的满意度和机关人员对机关的责任感和满意度。

 

第四部分  名词解释

 

        一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

        五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

        七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

        八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

        十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

        十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。